2.3.1 |
Informes institucionales |
Evalúa la disponibilidad de informes de auditoría y de capacitación del personal institucional. |
2.3.1.1 |
Informes especiales de auditoría |
Están disponibles los informes especiales de auditoría, que no estén amparados por confidencialidad legalmente establecida, que se realizan en el transcurso del año. S/N |
2.3.1.2 |
Informes anuales de auditoría |
Están disponibles los informes anuales de auditoría, que no estén amparados por confidencialidad legalmente establecida. Si/No |
2.3.1.3 |
Histórico de informes de auditoría |
Están disponibles los informes anuales y especiales de auditoría interna de al menos los últimos cinco años atrás. 0-5 |
2.3.1.4 |
Informe del archivo institucional |
Evalúa la disponibilidad del informe anual del desarrollo archivístico, de acuerdo con el inciso j) del artículo 42 de la Ley N° 7202. Si/No |
2.3.1.5 |
Informes de calificación del personal |
Está disponible la evaluación del desempeño del personal en general (no individual). Si/No |
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2.3.2 |
Informes de personal institucional |
Evalúan la disponibilidad de informes vinculados al personal institucional, como las agendas de jerarcas e informes de viajes. |
2.3.2.1 |
Programa de actividades de jerarcas |
Está disponible la agenda general de actividades que tienen los jerarcas para los siguientes días (aprox. un mes). 0-5 |
2.3.2.2 |
Informes de viajes |
Está disponible toda la siguiente información: motivo del viaje, resultados obtenidos, todos los funcionarios que asistieron, y viáticos percibidos de la institución o de otras organizaciones. 0-5 |