Inf. Institucionales y de Personal

2.3.1 Informes institucionales Evalúa la disponibilidad de informes de auditoría y de capacitación del personal institucional.
2.3.1.1 Informes especiales de auditoría Están disponibles los informes especiales de auditoría, que no estén amparados por confidencialidad legalmente establecida, que se realizan en el transcurso del año. S/N
2.3.1.2 Informes anuales de auditoría Están disponibles los informes anuales de auditoría, que no estén amparados por confidencialidad legalmente establecida. Si/No
2.3.1.3 Histórico de informes de auditoría Están disponibles los informes anuales y especiales de auditoría interna de al menos los últimos cinco años atrás. 0-5
2.3.1.4 Informe del archivo institucional Evalúa la disponibilidad del informe anual del desarrollo archivístico, de acuerdo con el inciso j) del artículo 42 de la Ley N° 7202. Si/No
2.3.1.5 Informes de calificación del personal Está disponible la evaluación del desempeño del personal en general (no individual). Si/No
2.3.2 Informes de personal institucional Evalúan la disponibilidad de informes vinculados al personal institucional, como las agendas de jerarcas e informes de viajes.
2.3.2.1 Programa de actividades de jerarcas Está disponible la agenda general de actividades que tienen los jerarcas para los siguientes días (aprox. un mes). 0-5
2.3.2.2 Informes de viajes Está disponible toda la siguiente información: motivo del viaje, resultados obtenidos, todos los funcionarios que asistieron, y viáticos percibidos de la institución o de otras organizaciones. 0-5
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